Establecer la metodología, los responsables y las responsabilidades necesaria para asegurarse que los procesos de fabricación se desarrollan bajo condiciones controladas, de modo que se obtengan resultados consistentes y aceptables.REFERENCIAS NORMATIVAS:
DEXT, Norma ISO 9001:2008ALCANCES DEL MANUAL:
DEXT, Norma ISO 9000:2005
MC, Manual de la Calidad
MC-ANX_01, Abreviaturas y Definiciones
PG-07, Diseño y Desarrollo
PG-08, Mantenimiento y Calibración y Verificación
PG-16, Gestión de los Recursos
Este procedimiento es aplicable a los productos fabricados por -La Empresa- en el -Depósito-.CONTENIDO:
01) Proceso de FabricaciónFORMULARIOS Y REGISTROS SURGIDOS DEL MANUAL:
02) Planificación de la Producción
03) Validación de los procesos
04) Identificación y trazabilidad
05) Propiedad del Cliente
06) Preservación de la producción
- F-PG-06_01, Orden de Trabajo
- RT-PG-06_01, Croquis de Anteproyecto
- RT-PG-06_02, Análisis de Costos Paramétrico
- RT-PG-06_03, Planos de Proyecto
- RT-PG-06_04, Planos de Detalles
- RT-PG-06_05, Planos Estructurales
- RT-PG-06_06, Memoria de Cálculo
- RT-PG-06_07, Memoria descriptiva del proyecto
- RT-PG-06_08, Estudios complementarios
- RT-PG-06_09, Cuantificación de Materiales necesarios
- RT-PG-06_10, Cuantificación de Recursos Humanos necesarios
- RT-PG-06_11, Cuantificación de Equipos y Herramientas necesarios
- RT-PG-06_12, Cuantificación de Indirectos a generar
- RT-PG-06_13, Análisis de Costos Detallado
- RT-PG-06_14, Programación de tareas de la ejecución en tiempos
- RT-PG-06_15, Programación económica de la ejecución en tiempos
- RT-PG-06_16, Pliego de especificaciones técnicas
- RT-PG-06_17, Instructivos de trabajo
02) Planificación de la Producción:
La F-PG-06_01, Orden de Trabajo emitida por el -Gerente General- o el -Gerente de Proyectos & Obras-, es el disparador del inicio de todo proceso de fabricación.
Los responsables de la ejecución deben de analizar toda la información de entrada ya sea que provenga de un interno o un externo como lo indica el PG-07, Diseño y Desarrollo.
Esta información puede comprender según la naturaleza del producto:
- RT-PG-06_01, Croquis de Anteproyecto
- RT-PG-06_02, Análisis de Costos Paramétrico
- RT-PG-06_03, Planos de Proyecto
- RT-PG-06_04, Planos de Detalles
- RT-PG-06_05, Planos Estructurales
- RT-PG-06_06, Memoria de Cálculo
- RT-PG-06_07, Memoria descriptiva del proyecto
- RT-PG-06_08, Estudios complementarios
- RT-PG-06_09, Cuantificación de Materiales necesarios
- RT-PG-06_10, Cuantificación de Recursos Humanos necesarios
- RT-PG-06_11, Cuantificación de Equips y Herramientas necesarios
- RT-PG-06_12, Cuantificación de Indirectos a generar
- RT-PG-06_13, Análisis de Costos Detallado
- RT-PG-06_14, Programación de tareas de la ejecución en tiempos
- RT-PG-06_15, Programación económica de la ejecución en tiempos
- RT-PG-06_16, Pliego de especificaciones técnicas
- RT-PG-06_17, Instructivos de trabajo
Todos los procesos a realizarse en las instalaciones de -La Empresa- están previamente planeados e identificados, a fin de prever los recursos que serán utilizados con la debida anticipación.
La planificación de la calidad esta definida mediante planos, especificaciones técnicas, listados de materiales y documentación técnica adicional (de corresponder), que especifican qué hacer y qué controlar en cada etapa del proceso.03) Validación de los procesos:
En el proceso de producción de -La Empresa- garantiza que el personal que participa en los proyectos se encuentra debidamente capacitado y entrenado según su PG-16, Gestión de los Recursos.
Los equipamientos y dispositivos de medición usados se cuentan con el mantenimiento necesario según su PG-08, Mantenimiento y Calibración y Verificación.
Cada -Operario- es responsable de evaluar la conformidad de las operaciones que ha realizado aplicando a si mismo un autocontrol, así como también es responsable de revisar y liberar su etapa de producción.
El -Jefe de Producción- del -Depósito- efectúa revisiones periódicas para comprobar que los operarios realizan el autocontrol de acuerdo a lo programado, brindando el apoyo necesario en caso de desviaciones o consultas.
El -Jefe de Producción- efectúa la verificación final de los productos terminados, de corresponder los identifica de acuerdo a su tipo y modelo y finalmente el Jefe de -Depósito Quilmes-, libera la producción aceptable mediante el cierre de la F-PG-06_01, Orden de Trabajo correspondiente.
La recepción a satisfacción del cliente o el cliente interno indica la validación final del producto.04) Identificación y trazabilidad:
Para los productos fabricados en el -Depósito-, el seguimiento de las etapas de producción deberá crearse de forma particular para cada instancia y para cada tipo de producto en desarrollo en un F-PG-14, Etapas de producción, donde como mínimo deberán de registrarse los siguientes datos:
- Numero de la F-PG-06_01, Orden de Trabajo,
- Nombre o identificador de la etapa que se está registrando,
- Fecha del registro,
- Duración de la etapa
- Responsable de la etapa,
- Datos específicos de la supervisión de la etapa
- Nombre, firma y fecha de quien preparó el registro
La identificación de las instancias mínimas a controlar deben de corresponder con el plan de producción y se definirán según el producto y bajo los siguientes criterios:
- Cada vez que que el producto cambie de lugar físico, y
- Cada vez que cambien los operarios calificados que trabajan sobre el producto, o
- Cuando la próxima etapa de imposibilite por completo el control de producción anterior.
Como un plan de mejora, en el transcurso de la producción el responsable puede incluir nuevas instancias omitidas cuando el considere necesario para registrar la historia de producción.
Teniendo en cuenta de que cada -Operario- Es responsable de autoevaluar su trabajo, el -Capataz- es responsable de evaluar el trabajo de cada -Operario- y el Encargado del área es el responsable por todos los que en ella trabajan el formato F-PG-14, Etapas de producción puede según la ocasión lo requiera ser un papel manuscrito, legible y que cumpla los requerimientos anteriores.
El -Jefe de Producción- será encargado de recolectar, documentar, y archivar estos registros para:05) Propiedad del Cliente:
- Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Documentar el proceso de fabricación desde la práctica y compararlo contra el propuesto.
- Autocorregir la capacidad del -Jefe de Producción- para planear el proceso.
- Analizar y proponer oportunidades de mejora como objetivos para los nuevos procesos similares.
Usualmente -La Empresa- no recibe bienes propiedad del -Cliente- suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto”. Sí se recibe de los -Clientes- información (propiedad intelectual), y además se trabaja en sus instalaciones, las cuales son cuidadas mientras estén bajo nuestro control, identificándolas, verificándolas, protegiéndolas y salvaguardándolas (lo que correspondiere).
En caso de detectarse un daño, pérdida o ineptitud para el uso en el material, durante el tiempo en que se encuentre bajo la responsabilidad de -La Empresa-, se comunicará por escrito al -Cliente- para su información.06) Preservación de la producción:
El -Jefe de Producción- es el responsable de gestionar y preservar la conformidad de los insumos / partes utilizados en los procesos de fabricación y de ejecución de obras así como del producto terminado y su entrega al destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.Volver al Post: Aplicando las Normar ISO 9001
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